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自治区监狱管理局2016年度部门决算补充公开

发布时间:2018-11-14 文章来源: 文章访问量:


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自治区监狱管理局2016年度部门决算补充公开情况说明.doc

 

 

自治区监狱管理局2016年度部门决算补充公开

 

一、部门主要职责及机构设置情况

监狱管理局主要职能:

1、贯彻执行有关监狱工作的法律、法规及规章,正确执行党的监狱工作方针、政策。

2、负责研究制定全区监狱系统狱政管理、教育改造、劳动改造、狱内侦查、生活卫生等规章制度。

3、负责指导监狱正确执行刑罚,依法治监,提高监狱管理水平, 创建现代化文明监狱。

4、负责拟订全区监狱、未成年犯管教所的布局规划和新建、改建、扩建方案,经批准后组织实施。

5、负责全区监狱系统的警戒设施、监管技术装备、武器装备、信息化装备、交通通讯设施的管理。

6、负责编制、申报全区监狱系统人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费预(决)算,负责监狱系统国有资产管理和审计工作。

7、负责全区监狱系统的对外交流、宣传报道和理论研究工作。

8、负责局机关及全区监狱系统的人事编制、劳动保障、警务督察和民警队伍建设;负责监狱系统管理权限范围内的干部考核、任免、调配、奖惩等管理工作。

9、负责协调局属单位之间,监所与有关地区、部门之间的业务关系,维护监所合法权益。

10、承办自治区人民政府和司法厅交办的其他事项。

自治区监狱管理局属自治区政府部门管理机构,隶属自治区司法厅;我局独立编制,机构下设20个处室。编制人数210,年末实有人数2029(其中,政法机关人员194人,工勤人员8人,离休人员5人)。

二、决算收支增减变化情况说明

2016年自治区监狱管理局部门决算收入15,295.17万元,其中:财政拨款13,633.81万元。与上年10,403.82万元相比,增加4,891.35万元,增加47.01%;支出17,346.67万元,与上年10,744.32万元相比,增加6,602.35万元,增加61.45%。与预算相比情况。2016年度,监狱管理局本年收入预算数20,080.58万元,决算数42,906.46万元。收入预决算差异率84.61%。本年支出预算23,241.60万元,决算数41,584.68万元,支出预决算差异率78.92%。增减变化主要原因是:调整艰苦边远地区津贴资金,对个人家庭的补助,罪犯生活费用,罪犯改造费用,监狱业务等费用同比上年增加。

三、机关运行经费执行情况说明

2016年监狱管理局机关运行经费支出1,083.98万元,比上年1,198.42万元,减少114.44万元,减少9.55%,主要原因是由于车辆运行维护费接待费减少。

四、政府采购执行情况说明

监狱管理局政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、专业性较强的名词进行解释

本单位支出功能分类说明:基本支出中的2040701指行政运行5,175.14万元(包括工资福利支出3,416.40万元;商品服务支出1,374.53万元;对个人和家庭的补助384.21万元)。20805指行政事业单位离退休支出649.56万元,其中,2080504未归口管理的行政单位离退休285.64万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出363.92万元。

项目支出:2040702指一般行政管理事务支出20.41万元;2040704指犯人生活支出1,240.70万元;2040705犯人改造471.59万元; 2040799其他监狱支出9,789.26万元。

六、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算119.75万元,比上年133.17万元减少13.42万元,减少10.08%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出116.09万元,占96.94%,比上年127.32减少11.23万元,减少8.82%,增加(减少)原因是严格执行车辆管理相关规定;公务接待费支出3.66万元,占3.06%,比上年5.85万元减少2.19万元,减少原因是严格执行中央八项规定,落实关于厉行节约、反对铺张浪费,“十项规定”。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费116.09万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费116.09万元。主要用于调犯押解等任务等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为67辆。

公务接待费3.66万元。具体是:国内公务接待支出3.66万元,主要是其他省市监狱来疆对接工作等。国内公务接待102批次,813人;2015年监狱管理局国内公务接待50批次,520人,同比增加52批次,293人。

与预算相比情况。2016年度“三公”经费预算209.00万元,“三公”经费支出119.75万元,支出预决算差异率42.7%。其中:公务用车运行维护费预算200.00万元,支出决算116.09万元,支出预决算差异率41.95%;公务接待费预算9万元,支出决算3.66万元,支出预算决算差异率59.33%

 

 

自治区监狱管理局

20181113

 

 

自治区监狱管理局2016年度部门决算补充公开

 

一、政府采购执行情况

2016年自治区监狱管理局政府采购严格按照规定进行采购。

二、国内公务接待的批次、人数情况

2016年监狱管理局国内公务接待102批次,813人;2015年监狱管理局国内公务接待50批次,520人,同比增加52批次,293人。

三、决算报告编制目录及分类、分级情况

在公开网站设置预算、决算公开专栏,并按年度予以公开方便查询。

 

 

自治区监狱管理局

20171215

 

 
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